Nadere opbouw herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Inkomsten | ||||
Jaarlijks worden meer inkomsten uit grafrechten gerealiseerd | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
Meer inkomsten uit MOOR-meldingen worden gerealiseerd | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
Reclame opbrengsten rotondes werden niet eerder geraamd | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Herstel budget neutraal ramen snippergroen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
Overige opbrengsten/ afrondingen | -486 | -486 | -486 | -486 |
Uitgaven | ||||
Afwikkelen WOZ-bezwaren, taak wordt door Cocensus uitgevoerd | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
Budget LEA verlagen, uitvoering gebeurt efficiënter | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
Budget visuele inspectie is eens per twee jaar | -17.000 | 0 | -17.000 | 0 |
Kosten aanleg uitwegen worden op klein onderhoud geboekt | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
Gemiddeld vallen kosten gladheidsbestrijding lager uit | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
Budget flexibele schil komt te vervallen | -267.360 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
Budget organisatie-ontwikkeling komt te vervallen | -52.786 | -50.187 | -50.187 | -50.187 |
Correctie op te hoog geraamde besparing huisvesting Vroedschap (saldo) | 120.000 | 168.000 | 164.000 | 164.000 |
Onderuitputting onderhoudslasten programma Openbare Ruimte | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
Overige mutaties < €10.000 | -77.826 | -77.826 | -77.826 | -77.826 |
Telling herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten | -771.458 | -736.499 | -757.499 | -740.499 |
