Financiële ontwikkeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
- Originele begroting | 1.075 | 1.026 | 878 | 801 | |
- Kadernota 2020 | -17 | 0 | 1 | 0 | |
- Programmabegroting 2020 | -229 | -16 | 82 | 82 | |
- Administratief-technische wijzigingen | 192 | 213 | 213 | 213 | |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | -401 | -196 | -114 | -114 | |
Herziening grondexploitaties 2020-2023 | -347 | -138 | -56 | -56 | |
Naar aanleiding van de Jaarstukken 2018 zijn de grondexploitaties beoordeeld en herzien. | |||||
Doorbelasting personele lasten naar investeringen | -28 | -32 | -32 | -32 | |
Een deel van de personele lasten is doorbelast naar de investeringen. Doordat personele lasten op investeringen geactiveerd worden, levert dit een voordeel op. | |||||
Algemene uitkering: meicirculaire 2019 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
De financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 zijn verwerkt. | |||||
- Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | -20 | -33 | -17 | -17 | |
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2019-2023 | 0 | -13 | 3 | 3 | |
De mutatie zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | |||||
Actualiseren uitvoeringsbudgetten | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten. | |||||
Totaal programma | 829 | 1.010 | 961 | 883 | |
mutaties reserves | |||||
- Originele begroting | -32 | -32 | -32 | -32 | |
- Programmabegroting 2020 | 277 | 63 | 0 | 0 | |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 277 | 63 | 0 | 0 | |
Herziening grondexploitaties 2020-2023 | 277 | 63 | 0 | 0 | |
Naar aanleiding van de Jaarstukken 2018 zijn de grondexploitaties beoordeeld en herzien. | |||||
Subtotaal mutaties reserves | 245 | 31 | -32 | -32 | |
Totaal | 1.075 | 1.041 | 929 | 851 | |
