1

Formatie

Aantal fte's per 1.000 inwoners

2019

6,28

6,4

Dit getal is gebaseerd op de raming van de formatie bestaand beleid. De referentiewaarde is de berekend op de cijfers van de begroting 2019.

2

Bezetting

Aantal fte's per 1.000 inwoners

2019

5,38

5,53

Dit getal is gebaseerd op de raming van de bezetting in de begroting 2020. De referentiewaarde is de berekend op de cijfers van de begroting 2019.

3

Apparaatskosten

Bedrag per inwoner

2019

€ 544

€ 602

Dit getal is gebaseerd op de geraamde apparaatskosten van de begroting 2020. De referentiewaarde is berekend op de cijfers van de begroting 2019.

4

Externe inhuur

Kosten als percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

2019

10%
max. € 1,2 mln

10%
max. € 1,2 mln

Deze indicator is historisch bepaald. Bij de eerste begrotingswijziging 2019 wordt een uitwerking van deze indicator gegeven op basis van de huidige situatie.

5

Overhead

Uitgedrukt als percentage van de totale lasten

2019

11,19%

12,46%

Dit getal is gebaseerd op de geraamde overhead en totale lasten van de begroting 2020. De referentiewaarde is berekend op de cijfers van de begroting 2019.