Financiële ontwikkeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
- Originele begroting | 7.262 | 7.346 | 7.601 | 7.601 | |
- Kadernota 2020 | 120 | -6 | 135 | 66 | |
- Programmabegroting 2020 | -570 | -522 | -651 | -598 | |
- Administratief-technische wijzigingen | 63 | 94 | 94 | 94 | |
- Mutaties < € 10.000 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | -220 | -226 | -221 | -214 | |
Actualisatie inzameling huishoudelijk afval | -75 | -81 | -81 | -79 | |
Naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen jaren worden minder opbrengsten voor ingezamelde grondstoffen verwacht. Ook de kosten voor grondstoffen, afvalstoffenheffing en kunststofverwerking staan onder druk. Beide tegenvallers zijn meegenomen bij de berekening van het tarief afvalstoffenheffing 2020. | |||||
BTW afvalinzameling in tarieven doorrekenen | -131 | -131 | -131 | -131 | |
BTW (op gestegen kosten) afvalinzameling in tarieven doorrekenen | |||||
Waterschapsheffing | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Als gevolg van jurisprudentie over tariefdifferentiatie binnen de watersysteemheffing wordt de heffing voor verharde openbare wegen verhoogd. | |||||
Actualisatie riolering | -42 | -42 | -37 | -32 | |
De toegerekende kapitaallasten, overhead en personeelslasten voor riolering zijn geactualiseerd. Het nadeel dat hierdoor ontstaat wordt hier verrekend. Al deze mutaties worden meegenomen bij de kostendekkende berekening voor 2020. | |||||
- Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | -429 | -406 | -540 | -494 | |
Evalueren horecabeleid | 16 | 0 | 0 | 0 | |
In 2012 is het huidige horecabeleid vastgesteld.Het College heeft besloten tot een evaluatie van dit beleid.Het consumentengedrag en de horeca- en vrijetijdssector veranderen snel. Ondernemers in Langedijk willen inspelen op kansen, onder meer met meer ruimte voor terrassen. Verenigingen zien in paracommerciële activiteiten een kans hun financiële basis gezond te houden.De evaluatie van het horecabeleid biedt inzicht in eventuele knelpunten, kansen en pilots als bouwstenen voor een daarna te actualiseren horecabeleid. In lijn met de filosofie van de Omgevingsvisie vindt de evaluatie plaats in nauwe samenwerking met belanghebbenden in Langedijk.Evaluatie is opgestart in 2019 en loopt door in 2020. | |||||
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2019-2023 | -121 | -101 | -185 | -77 | |
De mutatie zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | |||||
Prijscompensatie belastingen en heffingen | -7 | -7 | -7 | -7 | |
De belastingen en heffingen die niet kostendekkend bepaald worden, worden voor 2020 met 2,4% verhoogd. | |||||
Prijscompensatie huurinkomsten | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Dit betreft het doorvoeren van inflatiecorrectie op de huurovereenkomsten. | |||||
Kapitaallasten Uitwerkingsplan 2020 | 42 | 69 | 36 | -43 | |
In het Uitwerkingsplan 2020 openbare ruimte is een aantal investeringen naar voren gehaald, dan wel naar achteren verplaatst. Hierdoor zijn de kapitaallasten gewijzigd. | |||||
Actualiseren uitvoeringsbudgetten | -382 | -360 | -377 | -360 | |
Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten. | |||||
Koolsail | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Betreft de bijdrage aan het vijfjaarlijkse evenement Koolsail. | |||||
- Nieuw beleid | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Toeristische ontwikkeling | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Toeristische ontwikkeling | |||||
Totaal programma | 6.812 | 6.818 | 7.085 | 7.069 | |
mutaties reserves | |||||
- Originele begroting | -201 | -203 | -206 | -209 | |
Subtotaal mutaties reserves | -201 | -203 | -206 | -209 | |
Totaal | 6.611 | 6.615 | 6.879 | 6.860 | |
