Financiële ontwikkeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
- Originele begroting | -40.543 | -41.088 | -39.562 | -39.562 | |
- Kadernota 2020 | 302 | 183 | 129 | -160 | |
- Programmabegroting 2020 | -1.798 | -1.717 | -1.851 | -1.665 | |
- Administratief-technische wijzigingen | -94 | -56 | -56 | -56 | |
- Mutaties < € 10.000 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | -2.115 | -2.087 | -2.158 | -2.030 | |
Actualisering rentelasten | -338 | -236 | -191 | -157 | |
Op basis van de geactualiseerde liquiditeitenprognose worden de verwachte rentelasten bijgesteld. Dit levert een voordeel op van € 338.000 in 2020 teruglopend naar € 157.000 vanaf 2023. Bij de berekeningen is uitgegaan van een toekomstig rentepercentage van 1,10%. Bij significante toekomstige rentestijgingen bestaat echter de kans dat de huidige begrote rentelasten te laag zijn. | |||||
Vrijval stelpost prijsstijging Wmo/Jeugd | 0 | -77 | -259 | -259 | |
Omdat er veel onzekerheid bestond omtrent de financiering van Wmo en Jeugd na de toevoeging van deze onderdelen aan de algemene uitkering, is destijds een stelpost gevormd om prijsstijgingen te kunnen opvangen. Nu de prijsstijgingen via het accres worden gecompenseerd, kan de stelpost vrijvallen. | |||||
Algemene uitkering: Septembercirculaire 2019 | -495 | -876 | -925 | -798 | |
De financiële effecten van de Septembercirculaire 2019 zijn verwerkt. | |||||
Algemene uitkering: Stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' | 0 | 0 | -433 | -433 | |
Voor de jeugdhulp zijn over de periode 2019-2021 extra middelen ter beschikking gesteld. Inmiddels is er door het Rijk een richtlijn opgesteld waarin staat vermeld dat gemeenten de extra middelen jeugdzorg als structureel dekkingsmiddel mogen aanmerken en hiervoor een stelpost 'Uitkomst onderzoek jeugdzorg' mogen ramen. | |||||
Stijging algemene uitkering als gevolg van bestuurlijke fusie | 0 | 0 | -190 | -190 | |
Vanwege de bestuurlijke fusie in 2022 zal de totale algemene uitkering van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard toenemen. Hiervan wordt volgens de afgesproken verdeelsleutel 1/3 deel aan Langedijk toegerekend. | |||||
Stelpost besparing huisvesting | 337 | 385 | 381 | 381 | |
Eerder is een besparing op de kosten van de Vroedschap geraamd. Deze blijkt te hoog ingeschat en wordt nu gecorrigeerd. (Zie ook Toelichting op programma Besturen en burgers, financiele ontwikkeling, 'tijdelijke ingebruikname Vroedschap') | |||||
Effect stelpost prijsstijgingen | -388 | -356 | -355 | -355 | |
Stelposten voor prijsstijgingen (inflatiecorrecties die zijn opgenomen in diverse oudere jaren) uit de begroting halen. | |||||
Algemene uitkering: meicirculaire 2019 | -1.231 | -927 | -186 | -219 | |
De financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 zijn verwerkt. | |||||
- Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 426 | 441 | 378 | 436 | |
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2019-2023 | 149 | 173 | 84 | 141 | |
De mutatie zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | |||||
Verhoging OZB niet-woningen | -130 | -130 | -130 | -130 | |
Verhoging OZB niet-woningen, ter dekking van Economische Visie | |||||
Kapitaallasten Uitwerkingsplan 2020 | -11 | -17 | 9 | 10 | |
In het Uitwerkingsplan 2020 openbare ruimte is een aantal investeringen naar voren gehaald, dan wel naar achteren verplaatst. Hierdoor zijn de kapitaallasten gewijzigd. | |||||
Actualiseren uitvoeringsbudgetten | -412 | -445 | -445 | -445 | |
Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten. | |||||
Prijscompensatie belastingen en heffingen | -117 | -117 | -117 | -117 | |
De belastingen en heffingen die niet kostendekkend bepaald worden, worden voor 2020 met 2,4% verhoogd. | |||||
Extra personele lasten ambtelijke fusie | 947 | 977 | 977 | 977 | |
Vanwege de ambtelijke fusie wordt een nieuwe professionele organisatie opgebouwd. De werkorganisatie Heerhugowaard-Langedijk levert extra personele lasten op. Het deel dat Langedijk toekomt, wordt hierbij opgenomen. | |||||
Totaal programma | -42.039 | -42.622 | -41.284 | -41.387 | |
mutaties reserves | |||||
- Originele begroting | -674 | -715 | -715 | 0 | |
Subtotaal mutaties reserves | -674 | -715 | -715 | 0 | |
Totaal | -42.713 | -43.337 | -42.000 | -41.388 | |
