Programmabegroting 2020 Gemeente Langedijk

Besturen en burgers

Overhead

Definitie overhead (Wijzigingsbesluit BBV 5 maart 2016)
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant.
Overhead bestaat uit:
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten.
- Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie.
- P&O/HRM.
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).
- Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie.
- Juridische zaken.
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering (ICT).
- Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging).
- DIV.
- Managementondersteuning primair proces.
De formatie van de stafafdelingen is inclusief management en secretariaat van de afdeling.

De taken en de formatie zijn ondergebracht in de ambtelijke werkorganisatie Heerhugowaard/Langedijk.

In deze paragraaf wordt volstaan met het opnemen van de bijdrage op dit vlak aan de werkorganisatie en de overheadpercentages, uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het totaal van de lasten

.

Kosten van overhead

Soort lasten

2019

2020

2021

2022

2023

Kosten overhead

Directie en management

268

412

416

416

416

P&O/HRM

337

355

358

358

358

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

15

15

15

15

15

Afdelingskosten Bestuur- en managementondersteuning

3.749

3.567

3.610

3.610

3.610

Documentaire informatievoorziening

222

226

226

226

225

Facilitaire zaken en Huisvesting

974

990

1.012

964

963

Informatievoorziening en automatisering (ICT)

1.508

1.797

2.000

1.749

1.679

Juridische zaken

167

170

172

172

172

Afdelingskosten primair proces

881

901

910

910

910

subtotaal

8.121

8.432

8.717

8.418

8.347

Verrekeningen met balans

Verrekeningen met GREX en investeringen

-334

-397

-397

-397

-397

Totaal

7.787

8.035

8.321

8.021

7.951

Overhead in FTE

Totaal formatie

169,2

fte primair proces

115,5

fte overhead

53,7

Overheadpercentage

31,7

Overheadpercentages uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het totaal der lasten

jaar

Overhead

Lasten

Overhead %

2020

8.013

66.056

12,13%

2021

8.322

67.092

12,40%

2022

8.022

63.222

12,69%

2023

7.952

62.904

12,64%