Financiële ontwikkeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
- Originele begroting | 11.505 | 10.236 | 10.241 | 10.221 | |
- Kadernota 2020 | 516 | 648 | 296 | 265 | |
- Programmabegroting 2020 | -609 | 247 | -97 | -112 | |
- Administratief-technische wijzigingen | 281 | 312 | 312 | 312 | |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | -615 | 257 | -173 | -173 | |
Salarissen | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Doordat wij de salarisschalen van de medewerkers op de werkelijke trede ramen en niet op het maximum van de schaal, stijgen de salarislasten jaarlijks. | |||||
Fusiebudget | -430 | 430 | 0 | 0 | |
In de begroting is rekening gehouden met een budget voor de kosten van de fusie. Dit budget is geraamd in de jaren 2018 tot en met 2020. Voor sommige kosten (ambtelijke werkgroepen en mobiliteitsafspraken) is nu al duidelijk dat deze doorlopen in 2021. Daarom wordt een deel van het budget van 2020 overgeheveld naar 2021. | |||||
Algemene uitkering: Septembercirculaire 2019 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
De financiële effecten van de Septembercirculaire 2019 zijn verwerkt. | |||||
Tijdelijke ingebruikname Vroedschap | -217 | -217 | -217 | -217 | |
Voor de tijdelijke ingebruikname van de ruimte aan de Vroedschap worden opbrengsten verwacht. (Zie ook de toelichting bij Algemene Dekkingsmiddelen, financiele ontwikkelingen, 'stelpost besparing huisvestingkosten'). | |||||
Salarissen: gevolgen nieuwe CAO | 22 | 29 | 29 | 29 | |
Er is een principe-akkoord voor een nieuwe CAO voor gemeente-ambtenaren over de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Als gevolg hiervan stijgen de salarislasten. | |||||
- Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | -275 | -322 | -236 | -251 | |
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2019-2023 | -292 | -342 | -256 | -271 | |
De mutatie zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | |||||
Actualiseren uitvoeringsbudgetten | 17 | 20 | 20 | 20 | |
Herschikken en ombuigen uitvoeringsbudgetten. | |||||
Totaal programma | 11.412 | 11.131 | 10.440 | 10.374 | |
mutaties reserves | |||||
- Originele begroting | -996 | -2 | 33 | 122 | |
- Kadernota 2020 | 0 | -39 | -9 | -9 | |
Subtotaal mutaties reserves | -996 | -41 | 24 | 113 | |
Totaal | 10.416 | 11.090 | 10.464 | 10.487 | |
